Referat
fra
møde i
Arbejdsmarkedsudvalget
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
Åben del
1 Status på beskæftigelsesplan 2008
(fast punkt)........................................... 3
3 Budgetforslag 2009-2012 -
Arbejdsmarkedsforvaltningen.......................... 5
Lukket del
031910-2006
Sagsfremstilling
AMU - HB
Arbejdsmarkedsdirektør Helle Bro orienterer.
Indstilling
Til orientering.
Supplerende oplysninger
Ingen.
Konsekvenser
Ingen.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Bilag
Ingen.
036321-2007
Sagsfremstilling
HB/OW - AMU
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. april 2008 blev Arbejdsmarkedsudvalget givet en orientering om processen, hvor arbejdsgrupper i løbet af første halvdel af 2008 har arbejdet med udarbejdelse af en integrationspolitik.
Første udkast til Holstebro Kommunes integrationspolitik foreligger nu og vil mandag blive fremsendt til Udvalget. Desuden foreligger forslag til revideret tidsplan, som medsendes dagsordenen.
Indstilling
Der indstilles til drøftelse af første udkast til Holstebro Kommunes integrationspolitik samt til godkendelse af den reviderede tidsplan.
Beslutning
Den reviderede tidsplan blev godkendt og sendes videre til behandling i Byrådet sammen med forslag til vision, værdier og overordnede mål med de ændringer, som blev aftalt på mødet. Sammenskrivningen af arbejdsgruppernes samlede forslag, hvor delmål også indgår, sendes med som baggrundsmateriale.
014303-2008
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har den 2. april 2008 fastsat foreløbige budgetrammer
for budgetperioden 2009-2012. For overførselsudgifter skal budgettet holdes
indenfor rammerne i budgetoverslag 2009-2011 fra sidste års budgetvedtagelse
(fremskrevet til 2009-priser).
I forlængelse af rammeudmeldingen skal fagforvaltninger og fagudvalg
forholde sig til det konkrete indhold i rammerne. Fagudvalgene skal sende deres
budgetoplæg og -forudsætninger til Budgetafdelingen senest den 30. maj 2008. I
løbet af juni måned drøfter Økonomiudvalget direktionens status på budgetlægningen.
Økonomudvalget orienteres om indholdet i den kommende aftale mellem regeringen
og KL den 25. juni 2008.
98 % af Arbejdsmarkedsudvalgets budget er overførselsudgifter.
På baggrund af
budgetopfølgningen vedrørende første kvartal af 2008 er det tydeligt, at det
især er udgifterne til sygedagpenge, der skaber problemer i forhold til
budgetrammen. Derfor vil der her sættes fokus på sygedagpenge som det første emne
i budgetbehandlingen.
Antallet af
personer på sygedagpenge, herunder særligt antallet af personer på sygedagpenge
af længere varighed har været kraftigt stigende den seneste periode.
Samtidig er
udgifterne til sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalgets største enkeltpost med
budgetterede nettoudgifter på knap 66 mio. kr. i 2008, svarende til ca. 35 pct.
af det samlede budget. Budgetrammen for 2009 er på 69,3 mio. kr. (2009-priser).
I økonomisk
henseende er det interessant dels at holde øje med den samlede bestand og
særligt at holde øje med antallet af forløb på mere end 52 uger, hvor udgiften
er 100 % kommunal.
Nedenfor skitseres
udviklingen i antal personer på sygedagpenge i 2007, 1. kvartal 2008, budget
2008 samt et forslag til budgetforudsætning 2009.
|
Sygedagpenge |
Gennemsnit
2007 |
1.
kvt. 2008 |
Budgetforudsætning
2008 |
Budgetforudsætning
2009 |
|
Sygedagpenge
over 52 uger |
124 |
146 |
112 |
124 |
|
Sygedagpenge
i øvrigt |
668 |
693 |
681 |
668 |
|
I
alt |
792 |
839 |
793 |
792 |
I løbet af 2007 var
der en betydelig stigning i antallet af personer på sygedagpenge over 52 uger
og i første kvartal af 2008 ligger antallet af sygedagpengemodtagere over 2007.
Samlet er antallet af personer på sygedagpenge i 1. kvartal 2008 ca. 6
pct. over niveauet i 2007.
Det er
forventningen, at antallet af sygedagpengesager kan reduceres i løbet af 2008 –
både de korte og længerevarende. Forventningen skal ses i sammenhæng med en
forstærket prioritering af indsatsen, særligt i forhold til de lange
sygedagpengesager.
På baggrund heraf
vurderes det på nuværende tidspunkt, som realistisk at niveauet i 2009 vil
kunne bringes ned på 2007-niveauet.
Økonomisk betyder
dette, at sygedagpengeområdet kan holde sig indenfor den udmeldte budgetramme
2009 på 69,6 mio. kr. Der er tale om en forventet forbedring i forhold til 2008
på ca. 3 mio. kr. (2009- priser).
Det skal afslutningsvis bemærkes, at indsatsen i forhold til sygedagpengeområdet også vil være højt prioriteret i 2009, idet området forventes at indgå som et fokusområde i Beskæftigelsesplan 2009, og regeringen forventes også at udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet.
Indstilling
Til drøftelse. Overvejelserne indgår i den videre budgetproces, hvor udvalget på mødet den 21. maj 2008 behandler det samlede budget 2009-2012.
Beslutning
Oplægget drøftet. Til videre behandling på det kommende møde i forbindelse med det samlede budgetforslag.
Lukket del
000953-2008