SJW Notat

Der foreligger nu en såkaldt statusrapport for resultatrevisionen 2008. Rapporten vedrører perioden 3. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008, og rapporten er således et kvartal nyere end den statusrapport som blev behandlet på mødet den 10. september.

Samtidig er der i forhold til de væsentligste opgørelser kommet endnu nyere data end de, der fremgår af statusrapporten. Disse vedrører juli måned, og nedenfor gøres der en samlet kort status.

I forhold til ministerens mål 1 og 3 fremgår status af skemaet nedenfor. I forhold til mål 2 vedrørende Ny Chance-indsatsen, er der tidligere gjort status herfor.

Mål

Jobcenter Holstebros resultater juli 2008

Jobcentre med samme rammevilkår juli 2008

1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt.

I juli 08 havde 45 kontanthjælpsmodtager mere end tre måneders sammenhængende ledighed mod 50 personer året før. Dette svarer til et fald på 10 pct.

I forhold til 2007 har 36 pct. færre opnået tre måneders sammenhængende ledighed

2. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse bliver nedbragt i forhold til året før.

I juli var 240 unge kontanthjælpsmodtagere ramt af ledighed. Dette er en stigning på 3 pct. i forhold til året før.

I forhold til 2007 er 3 pct. færre unge ramt af ledighed.

Ved tolkningen af begge resultater skal bemærkes, at Holstebro i absolutte tal befinder sig på et lavt niveau.

Herudover indeholder opgørelserne en række andre oplysninger, hvoraf de væsentligste vises nedenfor.

Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser er faldet 5 pct. i forhold til juli 2007. Faldet er størst for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere. Stigningen er størst for fleksjobmodtagere.
I forhold til aktiveringsgraden er denne i august opgjort til 38-39 pct. for kontanthjælpsmodtagere i Holstebro, hvilket er det højeste i klyngen, hvor gennemsnittet er ca. 25 pct.
I forhold til om borgerne får deres tilbud – jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud - til tiden, bemærkes, at Holstebro med rettighedsprocenter på henholdsvis 87 pct., 63 pct. og 74 pct. generelt ligger i den gode ende af klyngen. Tallene vurderes reelt at afspejle, at borgerne får deres tilbud til tiden.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Bodil Pedersen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

Statusrapport for resultatrevision

Resultatoversigt - Holstebro - 02.10.08

2.

029173-2008

Budgetopfølgning 31.8.2008 - Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalgets korrigerede budget (eksklusiv genbevillinger fra 2007) udgør 189,8 mio. kr. Budgettet består næsten udelukkende af overførselsudgifter. Samlet set viser budgetopfølgningen, at Arbejdsmarkedsudvalgets 2008-budget overskrides med 6,3 mio. kr. Hovedforklaringen er det fortsat store pres på sygedagpengeudgifterne.

Der forventes til gengæld et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets overførselsudgifter. Hvis man ser områderne under ét, forventes der dermed et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. for Arbejdsmarkedsudvalget og den del af Social- og Sundhedsudvalget, der administreres af Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Serviceudgifterne for Arbejdsmarkedsudvalget forventes herudover at give anledning til et merforbrug på 225.000 kr. Fra 1. oktober 2008 er Økolise overdraget til Social- og Sundhed. De endelige merudgifter kan endnu ikke opgøres præcist.

Vurderingerne tager udgangspunkt i de korrigerede budgetter – uden genbevillinger fra 2007.

Indstilling

Det indstilles, at det forventede merforbrug på 6,1 mio. kr. til overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde finansieres gennem en budgetoverførsel fra Social- og Sundhedsudvalget, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug til overførselsudgifter.

Herudover indstilles, at det forventede merforbrug til serviceudgifter på 225.000 kr. søges finansieret som en tillægsbevilling.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bodil Pedersen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

Notat om budgetopf 31. august 2008 til arbejdsmarkedsudvalget

Lukket del

3.

000953-2008