Driftsområder	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 28.2.2010	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt mulige løsninger
2.21 Forsørgelsesydelser	202.252	0	25.644	202.252	0
2.22 Jobcenter	92.883	0	11.623	92.883	0
Beløb i hele 1.000 kr.

Udviklingen i ledigheden og Jobcentrets evne til at sikre en høj aktiveringsindsats, der bringer folk tilbage i arbejde, vil få betydning for årsresultatet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at overveje justeringer af budgetrammen.

Status for de enkelte områder og udfordringerne er uddybet i det fremsendte notat.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning,

Anders G. Jacobsen (V) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

AMU - notat vedr budgetopfølgning pr 28.02.2010

Personoversigt 2010 - februar

3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nye undervisningslokaler på Job og Kompetencecenter Vest

012281-2010

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK -BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 anlægsmidler til byggeri af nyt undervisningsafsnit i forbindelse med Job og kompetencecenter Vest på Harald Leths Vej.

Der er behov for yderligere lokaler til aktivering af modtagere af a-dagpenge og tilbud til modtagere af sygedagpenge - i kraft af overtagelse af den tidligere statslige beskæftigelsesindsats og ny lovgivning om aktivering af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udvidelsen vil give plads til aktivering af 70 årspersoner, som alternativt skulle i aktivering hos private udbydere.

Anlægsprojektet er opgjort til 11,2 mio. kr. Anlægsbevillingen er vedtaget af Byrådet sammen med en forventning om, at driftsudgifterne til aktivering kan nedsættes med 1,4 mio. kr. årligt. Det betyder, at anlægsudgiften vil være fuldt finansieret efter ca. 8 år, afhængigt af hvor hurtigt bygningen kan stå færdig.

Den samlede anlægsbevilling er indeholdt i det godkendte anlægsprogram. I anlægsbudgettet er der afsat 5.523.000 kr. i 2010 og 5.624.000 kr. i 2011. Efterfølgende er der sendt en ansøgning til Indenrigsministeriet om fremrykning af 2011-budgettet til 2010. Indenrigsministeriet har imødekommet ansøgningen - både fremrykning og lånefinansiering.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd,

- at rådighedsbeløbet på 5.624.000 kr. vedr. 2011 fremrykkes til 2010

- at der meddeles en samlet anlægsbevilling på 11.247.000 kr. og at beløbet frigives

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders G. Jacobsen (V) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.