Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31.08.2010 - drift og anlæg

036801-2010

Sagsfremstilling

HB/ACB/DØN- AMU

Drift

Driftsområder	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 31.8.2010	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt mulige løsninger
2.21 Forsørgelsesydelser	227.747	0	131.126	227.747	0
2.22 Jobcenter	97.752	1.670	52.335	97.752	0
Beløb i hele 1.000 kr.

Antallet af personer på forsørgelsesydelser inklusive de forsikrede ledige har været svagt aftagende eller stagnerende siden foråret. Varigheden af ydelsesforløbene er derfor i øjeblikket det, der giver den største udfordring. Det er særligt fokus på de lange sygedagpenge- og ledighedsydelsessager og de relativt mange unge ledige.

Det forventes, at der bliver et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. de forsikrede ledige, men det forventes, at enten hele eller en del af beløbet skal tilbagebetales til staten i forbindelse med efterregulering i 2011. Dertil kommer usikkerhed omkring stigningen i ledigheden sidst på året (sæsonledighed).

De enkelte hovedområder er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Anlæg

Driftsområder	Korrigeret budget	Heraf genbevillinger	Forbrug pr. 31.8.2010	Forventet regnskab	Afvigelse	Forklaring på afvigelse, samt mulige løsninger
68.98 JOKV	11.247	0	610	10.500	747	Forsinkelser
Beløb i hele 1.000 kr.

Byggeriet på Harald Leths Vej ved Job og Kompetencecenter Vest er blevet forsinket. Byggeriet vil strække sig ind i 2011 og forventes på nuværende tidspunkt at blive 4-6 uger forsinket, hvorfor en del af udgiften sandsynligvis skal afholdes i næste regnskabsår.

Der vil blive udstedt dagbøder i henhold til kontrakten.

Indstilling

Det indstilles, at

- budgetrammen fastholdes indtil videre

- budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomisk Forvaltning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat vedr. Budgetopfølgning 31082010

AMU - personoversigt 2010

2. Fælles indsatsområder der understøtter beskæftigelsesindsatsen

037042-2010

Sagsfremstilling

HB/ACB - AMU - ØK - BY

En effektiv beskæftigelsesindsats kan frigøre ressourcer til de kommunale velfærdsydelser – f.eks. ældre, handicappede, børn og unge. Samtidig har beskæftigelsesindsatsen stor betydning for de ledige og virksomhedernes vilkår. Høj beskæftigelse er velfærdssamfundets krumtap!

Beskæftigelsespolitikken kan ikke ses uafhængigt af kommunens andre forvaltningsområder.

Den demografiske udvikling med færre erhvervsaktive og flere ældre vil resultere i et udækket arbejdskraftbehov i fremtiden.

Der vil blive et gab mellem antallet af unge med de rette kompetencer og antallet af ældre, som fratræder.

Ud over at sikre et tilstrækkeligt arbejdskraftudbud er det også en udfordring at sikre, at arbejdskraften matcher fremtidens arbejdsmarked.

Finanskrisen har fremskyndet en omstrukturering af arbejdsmarkedet med færre industriarbejdspladser med øget automatisering, flere videnstunge virksomheder og ændrede krav til serviceproduktion, hvor der ud over en korrekt og serviceminded betjening også er forventning om produktkendskab og nye salgsformer f.eks. netsalg.

For at fremme arbejdskraftudbuddet ønsker Arbejdsmarkedsudvalget, at der udarbejdes en strategi på tværs af alle kommunens politikområder.

Strategiens overordnede målsætninger er

at bidrage til øget arbejdsstyrke

at bidrage til, at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov

Den langsigtede strategi er tænkt som omdrejningspunktet for kommunens arbejde med at tænke beskæftigelsespolitikken endnu bedre sammen med andre politikområder i kommunen og som grundlag for fælles tiltag med eksterne aktører på området f.eks. uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.

Strategien skal fungere som en overligger til de årlige beskæftigelsesplaner.

Der er ikke tale om at ændre på målsætninger, indsatsområder og resultatmål for de enkelte politikområder - udelukkende at supplere disse for at den gensidige afhængighed på tværs af områderne kan udnyttes som en styrke.

Holstebro Kommune tænker allerede i dag på tværs af politikområder f.eks. omkring fælles uddannelsesplaner for unge og tilbud til sygemeldte, men der er behov for en langsigtet og helhedsorienteret strategi, der med baggrund i en analyse med nøgletal kan identificere og anvise handlemuligheder på de udfordringer, Holstebro Kommune forventes at møde de kommende år.

Strategien kan med fordel tage udgangspunkt i KL's inspirationsmateriale til at udarbejde en langsigtet strategi for, hvordan kommunerne kan bidrage til at skaffe arbejdskraft til virksomhederne både i den private og offentlige sektor ved hjælp af en sammenhængende indsats på tværs af kommunens politikområder.

KL's indsatsområder omfatter bl.a.:

Kommunen som arbejdsgiver
Erhverv
Uddannelse
Børn og Unge
Social- og Sundhed
Integration – udenlandsk arbejdskraft

Det er vigtigt at sikre en politisk forankring via Byråd og de politiske udvalg. Det er endvidere vigtigt at skabe ejerskab blandt ledere og medarbejdere.

Følgende procesplan foreslås:

1. Arbejdsmarkedsudvalget

2. Økonomiudvalget

3. Øvrige fagudvalg (fællesmøde m Arbejdsmarkedsudvalget og de enkelte fagudvalg) ud fra følgende prioritering:

udvalg for erhverv og turisme
udvalg for social og sundhed
udvalg for økonomi
udvalg for teknik og miljø
udvalg for kultur og fritid
udvalg for børn og unge

Som inspiration til drøftelserne i fagudvalgene er vedhæftet forslag til mulige fokusområder inden for de enkelte udvalgsområder. Emnerne skal udelukkende ses som mulige emner – det vil være op til de enkelte fagudvalg at udpege relevante fokusfelter.

Indstilling

Det indstilles, at oplægget anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Indstillingen følges. Datoforslag til fællesmøderne med andre udvalg føjes til oplægget inden byrådsbehandling.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

Inspirationskatalog temaer indenfor forvaltningsområder (2)