I takt med at lærerne fra ”den lukkede gruppe” går på pension, og der ansættes nye lærere, kan det forudses, at lønudgiften inkl. pensionsudgiften til en gennemsnitslærer vil stige mere end den almindelige lønfremskrivning.

Der pågår et udredningsarbejde med henblik på budgetlægningen for 2010 med bistand fra Strategi og Analyse.

Befordring.

Kontoen dækker transportudgifter til skolebuskørsel, kørsel med specialklasseelever, samt kørsel til svømmeundervisningen. Der var ikke budgetmæssig dækning af udgiften i 2008. Der pågår aktuelt et udredningsarbejde med henblik på at skaffe et overblik over den forventede udgift i 2009. Antallet af trafikfarlige veje er øget siden budgetvedtagelsen. Dette har udløst en udgift til ca. 60 ekstra buskort svarende til en udgift på ca. 120.000 kr. som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Der er indledt et tættere samarbejde mellem politi og de kommunale vejmyndigheder med henblik på en vurdering af skoleveje.

Betaling til og fra andre kommuner.

I forbindelse med anbringelser og skoleskift hvor skolegangen tilrettelægges i en anden kommune, udløses der i række tilfælde en forøget skoleudgift. Da ikke alle kommuner sender regninger månedsvis, og nogle kommuner først får sendt regninger med nogen forsinkelse, viser erfaringen, at udgiften til dette område er svær at styre. Forvaltningen har sat fokus på bedre at kunne forudsige udgiften på denne konto, og forventer i løbet af foråret at have et mere præcist billede af udviklingen på udgiftssiden.

Undervisningen i OBS-klasserne.

I løbet af januar viste det sig nødvendigt at etablere 2 nye OBS klasser for 6 elever. En af eleverne er plejeanbragt, hvorfor skoleudgiften til denne elev betales af en anden kommune. Udgiften til de øvrige elever er ikke indeholdt i budgettet. Det fulde omfang af udgifterne til specialklasser, kendes først i forbindelse med den endelig godkendelse af skoleårets planlægning på mødet den 2. april i Udvalget for Børn og Unge.

PPR`s betjening af Storåskolen og Måbjergskolen har medført, at der skal overføres 237.000 kr. svarende til ½ psykologstilling finansieret af den centrale pulje til drift af specialskoler.

Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen og specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er p.t. placeret under driftsområde 42 Dagtilbud. Funktionerne hører under folkeskoleloven og skal derfor placeres under driftsområder 41 Folkeskoler mv.

Dagtilbud

Den 19. februar godkendte Udvalget for Børn og Unge iværksættelse af udvidelse af krybberum i Jættehøj Vuggestue. Udvidelsen medfører en huslejestigning på 27.000 kr. som finansieres via tilpasning.

I forbindelse med budgetlægningen til 2009 besluttede Byrådet at indføre taxameterafregning på området. Den endelige afregning er efterfølgende fastsat til at ske i forbindelse med regnskabet.

Et gennemsnitligt overslag for januar og februar viser et merforbrug på 2,1 mio.kr. for perioden frem til 28.02.09.

På baggrund af en forventet nedgang i indkomstniveauet må der ventes en stigning i udgiften til fripladser.

Rådgivning

Opfølgning på anbringelser vurderes p.t. til at kunne rummes indenfor den eksisterende budgetramme.

Der er afsat 798.000 kr. til evidensbaserede metoder. Midlerne skal udmøntes til PPR, sundhedsplejen og støttekorpset med henholdsvis 194.000 kr, 302.000 kr. og 302.000 kr.

PPR tilføres ½ psykologstilling svarende til 237.000 kr. vedr. betjening af Storåskolen og Måbjergskolen finansieret af den centrale pulje til drift af specialskoler.

Som følge af beslutning om, at de handicappede børn skal administreres under Børn og Unge forvaltningen skal budgetmidlerne på området overføres fra Udvalget for Social og Sund til Udvalget for Børn og Unge.

Efterfølgende er der i de to afdelinger arbejdet videre med processen, og for så vidt angår økonomien, er der enighed om følgende løsning:

Som udgangspunkt skal budget 2009, inklusiv de bevillinger og besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget, flyttes til Børn og Unge. Det drejer sig om i alt 26,9 mio. kr. Dette vil imidlertid medføre, at området fra starten vil være underfinansieret, idet det forventede regnskab 2009 for børneområdet udgør 40,2 mio. kr. For delvist at imødegå dette, skal der overflyttes yderligere midler til Børn og Unge.

En analyse af børneområdets andel af Psykiatri og Handicaps samlede forbrug viser, at hvor børneområdet i budget 2009 udgør 14,6 % af det samlede budget i Psykiatri og Handicap, så udgør børneområdet:

· 19,8 % af regnskab 2008

· 18,5 % af regnskab 2007

Idet Psykiatri og Handicap i 2007 ikke nåede at behandle det antal sager, som man normalt behandler på et år, mens afdelingen i 2008 har arbejdet sig igennem og visiteret en stor mængde af disse ekstra sager, anvendes et gennemsnit af ovennævnte procentsatser som grundlag for fordelingen af budget 2009. Børn og Unge tilføres derfor 19,2 % af Psykiatri og Handicaps samlede budget 2009 svarende til 35,3 mio. kr.

Med henblik på en evt. tillægsbevilling følges der op på Socialforvaltningens bud på det forventede regnskab i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.05.09.

Indstilling

Det indstilles, at

Udvalget for Børn og Unge godkender omplaceringerne indenfor og mellem driftsområderne

Udvalget for Børn og Unge fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget med anbefaling

Udvalget for Børn og Unge anbefaler Økonomiudvalget, at der overføres 35,3 mio. kr. fra Social og Sund til Børn og Unge vedr. udgifter til handicappede børn og unge.

Beslutning

Udvalget gør Økonomiudvalget opmærksom på, at der under henvisning til taxameterafregningen er et merforbrug i forhold til budgettet på 2.1 mio. kr. vedr. dagtilbudspladser for januar og februar måneder.

Udvalget anmodede om at få forelagt en snarlig vurdering af det skønnede ressourceforbrug for 2009 for de nu overflyttede opgaver fra Psykiatri- og Handicapafdelingen.

I øvrigt følges indstillingen.

Karsten Filsø (F) og Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Børn og unge.pdf

3. Regnskab 2008 - B&U

041646-2008

Sagsfremstilling

BE/ALJ - BU

Regnskab 2008 viser et merforbrug på 7,7 mio. kr. svarende til 0,9% af det korrigerede budget.

Det samlede mindre forbrug fordeler sig således på de enkelte driftsområder:

Folkeskolen -28,2 mio. kr. svarende til -7,2%, heraf udgør de decentrale genbevillinger -16,7 mio. kr.

Dagpasning af børn 13,3 mio. kr. svarende til +4,2%, heraf udgør de decentrale genbevillinger 9,9 mio kr.

Rådgivning 7,2 mio. kr. svarende til +5,7%, heraf udgør de decentrale genbevillinger 3,9 mio. kr.

De centralt styrede genbevillinger udgør samlet -4,8 mio. kr. og de decentrale -2,9 mio. kr.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering givet.

Der er allerede iværksat et analyse af ressourceforbrug og -styring vedr. Folkeskolen.

Karsten Filsø (F) og Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen.

4. Orientering til Udvalget for Børn og Unge om den aktuelle pladssituation

041781-2008

Sagsfremstilling

BE/SLV - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 26. juni 2008, at forvaltningen orienterer om pladssituationen én gang om måneden.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orientering givet.

Karsten Filsø (F) og Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

2009.03.06 Status vedr. børnepasning

5. Skolepolitik 2009-2013 - oplæg til høring

032388-2008

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge har på møderne 18. december 2008 og 19. februar 2009 fastsat bl.a. fokusområder og tidsplan for arbejdet med skolepolitikken.

Efter arbejdet med indholdet i skolepolitikken på det udvidede skolelederseminar 29. - 30. januar 2009, hvor Udvalget for Børn og Unge deltog den 29. januar, er der jf. Udvalgets beslutning på mødet den 19. februar 2009 gennemført en række fokusinterviews, hvor medarbejdere, ledere og borgere har kvalificeret det nu foreliggende oplæg til skolepolitik. Der er afholdt temadag for elevrådsmedlemmer, hvor elevrepræsentanterne har bidraget til oplægget.

Det foreliggende oplæg til skolepolitik er udarbejdet på grundlag af bidragene fra denne proces. De mange meninger, som de engagerede deltagere har bidraget med, er forsøgt indarbejdet i oplægget, der således er et forsøg på at rumme forskelligheden.

Oplægget til skolepolitik omfatter hele skolens virksomhed, såvel undervisningsdelen som fritidsdelen, og de 6 besluttede fokusområder er indarbejdet således, at den anerkendende skole er grundlaget for skolepolitikken, mens de øvrige fokusområder er samlet i 4 temaer: Faglighed og inklusion, læringsmiljø og fællesskab, samarbejde samt ledelse.

Høringen foregår på den enkelte skole, og målet med høringen er at få skolens konkrete bemærkninger til oplægget til skolepolitik og at få involveret skolens medarbejdere og ledere, skolens elevråd og skolens bestyrelse for der igennem at få dannet basis for ejerskab til skolepolitikken og efterfølgende udmøntning på den enkelte skole. Hver skole tilrettelægger selv, hvordan høringen gennemføres, men der er udarbejdet et kort inspirationsoplæg, som indeholder oplæg og metodeforslag, som skolerne kan gøre brug af.

Oplægget til skolepolitik vil fra høringsfasens start blive lagt på skolernes intranet, og der vil blive forsøgt oprettet et "digitalt forum" til bemærkninger og forslag. Indlæggene i dette forum vil ikke blive opfattet som officielle høringssvar, men som input og inspiration til forvaltningen og til skolerne indbyrdes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Udvalget for Børn og Unge udsender oplægget til skolepolitik i høring på skolerne og hos øvrige interessenter i perioden fra den 23. marts - 28. april 2009, kl. 10.00

- at Udvalget for Børn og Unge på baggrund af høringssvarene behandler skolepolitikken over 2 møder i maj, hvorefter endeligt forslag fremsendes til behandling på Byrådsmødet i juni 2009.

Beslutning

Indstillingen følges. Høringen iværksættes med to redaktionelle ændringer.

Der udsendes en pressemeddelelse som start på høringen.

Karsten Filsø (F) og Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Oplæg til skolepolitik 2009-2013 - høringsforslag

Høringsforslag - skolepolitik 2009-2013 - Udvalget for Børn og Unge 19.03.2009

6. Underretninger til Familiesektionen

009707-2008

Sagsfremstilling

Efter aftale gennemgang af lovbestemmelse vedrørende underretninger, og gældende praksis i Familiesektionen.

Med udgangspunkt i lovtekst, og konkrete eksempler en drøftelse af arbejdsopgaven i Familiesektionen omkring underretninger fra skoler, daginstitutioner, andre offentligt ansatte og private borgere.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Orientering givet.

Karsten Filsø (F), Fouad Saleh Karnib (B) og Morten Flæng (A) deltog ikke i behandlingen.