fra møde i
Udvalget for Natur, Miljø
og Klima
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2012, Udvalget for Natur, Miljø og Klima
000907-2012
Sagsfremstilling
PMP - UNMK
I henhold til Holstebro Kommunes
bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det
skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august.
DRIFT:
Teknik og Miljø har på baggrund af
forbruget pr. 31. august 2012 følgende forventninger til driftsresultat
for 2012:
|
Driftsområder |
Budget 2011 |
Korr. budget 2011 |
Forbrug pr. 31.08.2012 |
Forventet regnskab 2012 |
Afvigelser |
|
72 Planlægning |
101 |
101 |
46 |
101 |
0 |
|
73 Natur og Miljø |
11.400 |
11.734 |
3.001 |
11.734 |
0 |
|
74 Affald |
0 |
0 |
-21.197 |
0 |
0 |
|
Driftsudgifter i alt |
11.501 |
11.835 |
-18.150 |
11.835 |
0 |
Teknik og Miljø forventer på
nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det reviderede budget.
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
har ikke frigivet rådighedsbeløb siden forrige budgetopfølgning pr. 31. maj
2012.
ANLÆG:
Udvalgets anlægsbudget er på
10.596.000 kr., hvoraf der forventes at blive brugt 6.480.000 kr. En
del af anlægsopgaverne bliver ikke færdige i år, hvorfor der ønskes
overført et samlet rådighedsbeløb på netto 1.566.000 kr. til 2013.
Projektet "Renovering af
brinker langs Storå", hvor der er budgetteret med en udgift på 500.000 kr.
i år, er p.t. i programfasen, og i år forventes kun afholdt 100.000 kr., som
ønskes frigivet. Når program- og projekteringsfaserne er gennemført, vil
projekt blive forelagt med henblik på ansøgning om anlægsbevilling og
rådighedsbeløb.
Indstilling
Det indstilles, at Udvalget for
Natur, Miljø og Klima beslutter:
- at orienteringen vedr. drift
tages til efterretning,
- at der for anlæg besluttes:
Beslutning
Mødet er afholdt som en skriftlig høring.
Udvalget har besluttet, at tiltræde indstillingen.
Bilag
Skema anlæg Natur,Miljø og Klima pr. 31.08.2012
Skema til budgetopfølgning