fra møde i
Referat åben / lukket
|
Bemærkninger |
Afbud fra |
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 28.02.2010 - Arbejdsmarked
2......... Budgetopfølgning
pr. 28.02.2010- Social og Sundhed
3......... Regnskab
2009 - Social og Sundhed
4......... Fremlæggelse
af forslag til en øget palliativ indsats i Ældreområdet
5......... Orientering
fra formand/forvaltning
T1-1... Genbevillinger
2009-2010, Sociale Tilbud
Sagsfremstilling
HB/DØN - SOU
|
Driftsområder |
Korr. budget |
Heraf genbev. |
Forbrug pr. 28.02.2010 |
Forventet regnskab |
Afvigelse |
Forklaring på afvigelse,
samt mulige løsninger |
|
3.37
Sociale Tilbud |
18.185 |
0 |
7.725 |
18.185 |
0 |
|
|
3.38
Forsørgelsesydelser |
203.673 |
0 |
31.907 |
198.673 |
-5.000 |
Forebyggelse samt
forbundne kar |
|
Beløb i hele 1.000 kr. |
|
|
|
|
|
|
Sociale Tilbud
Det er endnu for tidligt at give et klart bud om den endelige udvikling for 2010, men der er fortsat et stort pres på den ambulante misbrugsbehandling, hvor specielt aktivitetsniveauet på alkoholbehandlingen ligger på samme høje niveau som sidste år.
En intensiv og kvalificeret indsats er nødvendig for at undgå de forholdsvist dyre døgnanbringelser. Tiltag i den ambulante behandling har indtil videre formået at reducere udgifterne til døgnbehandling så meget at det har været muligt at dække det merforbrug der har været på ambulant behandling, hvilket bliver yderligere hjulpet på vej af takstnedsættelser på Sociale Tilbuds institutioner i 2010.
Skovvang skal i løbet af året have fornyet overfaldsalarmer. Udgiften hertil vil være i størrelsesordenen en halv million, hvilket forventes at kunne finansieres via genbevillingerne.
Samlet set forventes det at budgettet for Sociale Tilbud overholdes. Regnskabstallene per 28. februar giver ikke et retvisende billede af aktiviteterne, da en lang række ydelser for januar og februar ikke var afregnet på det tidspunkt og fordi der stort set ikke var indgået regninger fra forsorgshjem i andre kommuner.
Forsørgelsesydelser
Området dækker primært over udgifterne til førtidspension.
De kommunale udgifter til førtidspensioner
stiger år for år – i takt med at tidligere års refusionsomlægninger (fra
100 % til 50 % og 35 % statsrefusion) slår igennem. Gamle sager fortsætter
efter det finansieringsgrundlag, som var gældende på tilkendelsestidspunktet,
og vi har endnu ikke nået toppen af denne udgiftsflytning fra stat til kommune.
Udgifter til førtidspensioner kan ikke ses
isoleret fra de andre forskellige typer af forsørgelsesudgifter, der findes
ovre på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Tiltag på kontanthjælpsområdet og
ledighedsydelse, samt en tættere sagsopfølgning kan være med til at afdække
flere pensionsberettigelser.
Samtidig er der fokus på en bredspektret indsats for at forebygge førtidspension, der hvor det er muligt, hvilket kan betyde øgede udgifter til fleksjob eller tiltag på revalideringsområdet.
Det forventes, at den stigning i tilkendelser vi har set i de seneste år
vil fortsætte i 2010 – 2014. Der vil derfor være behov for en udvidelse af
rammen i 2014, men da stigningstakten ikke har været helt så kraftig som
tidligere vurderet, forventes det, at en justering imellem overslagsårene vil
kunne afhjælpe dette, hvorfor det foreslås at et forventet mindreforbrug i
årene 2010 – 2013 indgår i en sådan justering. Det skal understreges at der
knytter sig en vis usikkerhed til fastsættelsen af den forventede afvigelse.
|
Budget
for 2010 og overslagsårene |
Budget 2010 |
Budget 2011 |
Budget 2012 |
Budget 2013 |
Budget 2014 |
|
05.48.68-70
Førtidspensioner og personlige tillæg |
203.673 |
211.498 |
220.960 |
230.500 |
230.500 |
Indstilling
Det indstilles, at
2.
budgetrammen fastholdes i 2010, men i forbindelse
med budgetlægningen for 2011-14 søges rammen for forsørgelsesydelser justeret
imellem de enkelte overslagsår
Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen således, at det forventede mindre forbrug til forsørgelsesydelser på 5 mio. kr. indstilles overført til de likvide aktiver.
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28.
februar 2010.
Set i forhold til
det samlede korrigerede budget på 749.199.000 kr. kan der forventes et forbrug
i 2010 på i alt 775.299 kr. svarende til et merforbrug på i alt 26.100.000 kr.
Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det
vedlagte notat.
Det bemærkes, at der
er områder med betydelige usikkerheder med risiko for et endnu større
merforbrug. Disse usikkerhedsfelter vil forvaltningen analysere videre på med
henblik på de kommende budgetopfølgninger.
Sektionsleder
Indstilling
Det indstilles,
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Bilag
SOU 06.04.2010 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 28.02.2010
SOU 06.04.2010 - Bilag 2 - Notat til budgetopfølgning pr. 28.02.2010
Sagsfremstilling
AK/KSK - SOU
Regnskab 2009 for Social og Sundhed udviser et samlet merforbrug på 17,076 mio. kr.
Merforbruget fordeler sig således på driftsområderne:
Det bemærkes, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2009 var forventninger om et markant merforbrug. Det blev på det tidspunkt besluttet, at man ville afvente det endelige regnskab.
Merforbruget skyldes primært stigende udgifter indenfor sygehusvæsen, sundhedsområdet og det specialiserede område, hvorimod kommunens egne decentrale institutioner og projekter generelt set har haft et mindreforbrug.
I henhold til de gældende genbevillingsregler for decentrale enheder søges derfor om genbevilling af 0,978 mio. kr. på driftsområde Ældreomsorg, genbevilling af 0,853 mio. kr. på driftsområde Dagtilbud og Sundhedscenter, og genbevilling af 1,139 mio. kr. på driftsområde Handicap og Psykiatri.
Merforbruget som ikke vedrører egne decentrale institutioner og projekter søges finansieret af de likvide aktiver.
Sektionsleder
Indstilling
Det indstilles, at
a) genbevilling af 0,978 mio. kr. til driftsområde Ældreomsorg
b) genbevilling af 0,853 mio. kr. til driftsområde Dagtilbud og Sundhedscenter
c) genbevilling af 1,139 mio. kr. til driftsområde Handicap og Psykiatri.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Sagsfremstilling
AK/TS - SOU
I budget 2011 er der afsat midler
til at etablere særlige foranstaltninger målrettet døende. Social- og
Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møder den 24. november og 22. december
2009, samt i udvalgsmøder i januar og februar 2010. Med afsæt i at fastholde
hovedsigtet i budgetforliget for budget 2010 om forbedring af den palliative
indsats målrettet MTO-området (midlertidigt ophold), fremlægges hermed
forslag til, hvordan den palliative indsats i forhold til døende i MTO på
Birkehøj og på MTO generelt kan styrkes. Indsatsen skal indgå som et element i
den samlede palliative indsats i Holstebro Kommune.
Der foreslås en indsats på følgende områder:
Oprettelse af team med særlig
palliativ kompetence:
Teamet vil, ud over den nuværende palliationssygeplejerske, bestå af personale med særlig viden på området. Teamet vil organisatorisk være knyttet til MTO på Birkehøj og skal derudover have mulighed for at bidrage med vejledning i palliative forløb.
Anslået årlig driftsudgift: 480.000 kr.
Uddannelse af basispersonale
og korps af frivillige:
Med et øget fokus på den palliative indsats er der behov for uddannelse i MTO på Birkehøj.
Med ønsket om etablering af et korps af "vågekoner", forudsættes det at dette tilbud skal samarbejde med de øvrige frivillige netværk.
Uddannelsesindsatsen vil være opdelt i hhv. etableringsfasen, hvor uddannelsesindsatsen vil være mere omfattende, hhv. i en løbende ajourføring efter opstartsåret. Uddannelsesbehovet vill være målrettet såvel personale som frivillige.
Anslået udgift i 2010: 200.000 kr., herunder etablering af én arbejdsplads. Fra 2011 afsættes årligt 20.000 kr. til efteruddannelse.
Ældrechef
Indstilling
Det indstilles, at Social- og
Sundhedsudvalget godkender forslag til øget palliativ indsats, som
placeres på MTO-Birkehøj.
Supplerende oplysninger
Det nye tilbud på MTO på Birkehøj er målrettet borgere der får en terminalerklæring, og skal ses som et supplement til den eksisterende palliative indsats.
Konsekvenser
Udgiften på 680.000 kr. i 2010 og på 500.000 kr. i de efterfølgende år foreslås finansieret indenfor den afsatte økonomiske ramme på ældreområdet.
Tidligere beslutning
Social- og Sundhedsudvalget den 23. marts 2010 kl. 13.00
Sagen genoptages på næste møde.
Beslutning
Indstillingen godkendes.
Sagsfremstilling
Meddelelser fra forvaltning:
Ingen.
Beslutning
Intet.
Sagsfremstilling
HB/ ACB - SOU
Ifølge
budgetreglerne i Holstebro kommune, kan fagudvalgene i forbindelse med
regnskabsafslutningen, søge om genbevilling af visse uforbrugte beløb. Der kan
søges om genbevilling, hvis der er tale om driftsbevillinger på op til 5 % af
det korrigerede budget (eksklusive genbevillinger fra tidligere år). Afvigelser på mere end 5% kræver særlig
begrundelse.
Regnskab 2009 for
Sociale Tilbud viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
Heraf kan følgende
mindreforbrugte beløb (tusind kr.) søges overført til 2010:
Forsorgshjemmet
Skovvang 1.568 kr. (under
5%)
Alkoholbehandlingen 252 kr. (over 5% - se nedenfor)
Stofbehandlingen 928 kr. (over 5% - se nedenfor)
Åben Mobil
Rådgivning 71
kr. (under 5%)
I alt 2.819 kr.
For Stof- og Alkoholbehandlingen er
der tale om mindreforbrug på mere end 5%. Forklaringen herpå er, at misbrugsbehandling
i 2009 er omfattet af rammeaftale i Region Midt, som fastlægger, at
mindreforbrug over 5 % skal udmøntes som takstnedsættelser i 2011.
Indstilling
Det indstilles, at der sendes ansøgning til Økonomiudvalg /
Byråd om,
- genbevilling af 2,819 mio. kr. til Sociale Tilbud
Beslutning
Indstillingen godkendes.