fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2010 - Social og Sundhed
2......... Budgetopfølgning
pr. 31. august 2010 - anlægsbudget 2010 for Social og Sundhed
3......... Orientering
fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer
000963-2010
Sagsfremstilling
AK/KSK – SOU
Social og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2010.
Set i forhold til
det samlede korrigerede budget på 757.451.000 kr. kan der forventes et forbrug
i 2010 på i alt 783.954.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 26.503.000
kr.
Afvigelserne på de
enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Budgetopfølgningen godkendes med følgende bemærkninger:
Forvaltningen anmodes om at udarbejde en handleplan med et budget i balance.
Bilag
SOU 12.10.2010 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.08.2010
SOU 12.10.2010 - Bilag 2 - Notat vedr. budgetopfølgning pr. 31.08.2010
000265-2010
Sagsfremstilling
AK/CM - SOU
Forvaltningen har udarbejdet
budgetopfølgning pr. 31. august 2010 på anlægsområdet.
Opfølgningen pr. 7. september 2010
viser et forventet mindreforbrug på anlægsområdet for Social og Sundhed.
Indstilling
Det indstilles, at Social- og
Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen som fremlagt.
Beslutning
Indstillingen godkendt.
Bilag
SOU 12.10.2010 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - anlæg Social og Sundhed
000301-2010
Sagsfremstilling
Orientering fra forvaltningen:
Ingen.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Intet.
000300-2010
016888-2010