Sundhed og Omsorg har et korrigeret budget i 2011 på 572.425.000 kr. Der forventes et forbrug på 573.560.000 kr. svarende til et merforbrug på 1.135.000 kr.

Merforbruget er primært relateret til stigende udgifter til boligsikring. Notat med gennemgang af alle driftsområders forbrug er vedlagt som bilag 2.

Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes og Social- og Sundhedudvalget konstaterer, at der er budgetoverholdelse på de samlede serviceudgifter.

Med baggrund i stigende udgifter til boligstøtte, anmoder Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget om en tillægsbevilling, idet der ses en stigning i antallet af ansøgere, der er berettiget til boligstøtte.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 1.135.000 kr. til driftsområde 3.36 Pension og Boligstøtte.

Aksel Gade (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 27.09.2011 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. august 2011. Skema af 22. september 2011.

SOU 27.09.2011 - Bilag 2 - Forklaringer på merforbrug. Notat af 22. september

2. Budgetopfølgning pr. 31.08.2011 - Social og Arbejdsmarked

020925-2011

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Vedlagt er notat om budgetopfølgningen for Social og Arbejdsmarkeds andel af Social og Sundhedsudvalgets budget.

Indstilling

Til drøftelse.

Det indstilles, at budgetopfølgningen videreformidles til Økonomiudvalget og Byrådet via Økonomisk Forvaltning.

Beslutning

Budgetopfølgningen godkendes.

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU - Budgetopfølgning 31-08-11

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

000265-2010

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler for anlægsprojekter for 2011 skal der gennemføres tre større budgetopfølgninger - med baggrund i forbruget pr. 28. februar 2011, 31. maj 2011 og 31. august 2011.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2011 kan følgende oplyses om det forventede forbrug på anlægsområdet for året 2011 - set i forhold til det vedtagne/korrigerede budget for 2011:Budgetopfølgningen er inklusive projekter vedrørende Psykiatri- og Handicaps områder, der tidligere organisatorisk var placeret under Social og Sundhed

Der forventes samlet en mindreudgift på ca. kr. 699.000,- for året 2011.

Budgetopfølgningen er inklusive projekter vedrørende Psykiatri- og Handicaps områder, der tidligere organisatorisk var placeret under Social og Sundhed

Der forventes samlet en mindreudgift på ca. kr. 699.000,- for året 2011.

Anlægsprojekt	Vedtaget / korrigeret budget 2011 kr.	Forventet forbrug 2011 kr.	Frigivelse af rådighedsbeløb - og øvrige bemærkninger

Ombygning af to gæstestuer i Plejecenter Krohaven til personalefaciliteter og kontorer	258.000,-	200.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet Anlægsopgaven pågår aktuelt
Tilbygning af 2 stk. et-værelses aflastningsværelser ved Plejecenter Hyldgården	1.500.000,-	1.500.000,-	MIDLERTIDIGT SAT I BERO Ejendomssituationen vurderes aktuelt
Tilbygning af 5 stk. to-værelses aflastningsboliger ved Bostedet Welschvej (støttet boligbyggeri)	1.050.000,-	1.050.000,-	MIDLERTIDIGT SAT I BERO Ejendomssituationen vurderes aktuelt
Tilbygning til Kafferisteriets dagcenter - kontor for socialpsykiatrien / hjemmevejledning	500.000,-	450.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet Anlægsopgaven pågår aktuelt
Ombygning af Skovlund m.v. - overflytning af brugerne fra Montageværkstedet	3.500.000,-	3.500.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet Anlægsopgaven pågår aktuelt
Etablering af døgnrehabilitering ved Plejecenter Thorshøj - indvendige ændringer m.v.	750.000,-	750.000,-	Ombygning afventer frigivelse af areal
Flytning af høreomsorg/hjemmeplejens distriktskontor fra Ulfborg Rådhus til lokaler i Ulfborg by	1.041.000,-	1.100.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet Tillægsbevilling på kr. 341.000,- er frigivet Anlægsopgaven pågår aktuelt
Udskiftning af mobiltelefoner i hjemmeplejen (PDA´er)	1.800.000,-	0,-	Forventes tidligst opstartet i 2012
Udskiftning af nødkald (Rehabiliteringsafdelingen)	2.060.000,-	0,-	Forventes tidligst opstartet i 2012
Udskiftning af nøglebokse (Rehabiliteringsafdelingen)	2.000.000,-	0,-	Forventes tidligst opstartet i 2012
Ombygning/tilbygning af 18 MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj)	2.489.000,-	1.989.000,-	Byggeregnskab forventes oktober 2011 Anlægsopgaven pågår aktuelt
Indretning af undervisningslokaler til Social- og Sundhedsskolen, Herning - på Birkehøj 80	800.000,-	650.000,-	Rådighedsbeløb er frigivet Anlægsopgaven pågår aktuelt

Budgetopfølgningen er inklusive projekter vedrørende Psykiatri- og Handicaps områder, der tidligere organisatorisk var placeret under Social og Sundhed

Der forventes samlet en mindreudgift på ca. kr. 699.000,- for året 2011.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 vedr. anlæg godkendes - og videresendes til Budgetafdelingen med henblik på udarbejdelse af den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalgets og senere Byrådets behandling.

Det indstilles endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at de til 2011 givne anlægs-bevillinger vedr.

Ø udskiftning af mobiltelefoner i hjemmeplejen kr. 1.800.000,-

Ø udskiftning af nødkald kr. 2.060.000,-

Ø udskiftning af nøglebokse kr. 2.000.000,-

overføres til budgetåret 2012, da projekterne tidligst vil kunne opstartes i dette år.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Aksel Gade (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

4. Lukning af Plejeboligerne Skredsande som følge af budgetreduktioner 2012

039810-2011

Sagsfremstilling

SOU - AK/LBS

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i mødet den 13. september 2011 "Udmøntning af budget 2012". Sagsfremstillingen beskrev følgende:

Ældreomsorgen i Holstebro Kommune er i budget 2012 omfattet af en besparelse på 4,7 mio. kr. I budgetoplægget, som har været drøftet på budgetseminaret, er der derfor lagt op til en lukning af 39 plejeboliger. Parallelt med dette, har Psykiatri og Handicap arbejdet med en masterplan, som bl.a. betyder, at de ønsker at overtage et antal plejeboliger med henblik på at kunne rumme flere af Holstebro Kommunes egne borgere i egne tilbud.

Det foreslås derfor, at Social- og Sundhedsudvalget nedlægger Skredsande som Plejecenter og overdrager bygningerne til Psykiatri og Handicap og dermed til en ny målgruppe.

Ældreområdet har pt. kun 36 af de 44 boliger på Skredsande i drift pga. tidligere besparelser, som har omfattet driftsmidler til de sidste 8 boliger. Hvis Skredsande overgives til Psykiatri og Handicap, kan 14 beboere umiddelbart flyttes til tomme boliger i Beringshaven, og de resterende 22 sluses ud til andre plejecentre efterhånden, som der bliver ledige pladser. Baggrunden for at andre boliger kan åbnes samtidig skyldes, at Psykiatri og Handicap samtidig med lukningen delvist overtager forpligtigelsen omkring huslejer på Skredsande. En forpligtigelse, som tidligere har betydet, at besparelsen ved lukning af plejeboliger udhules.

De 14 beboere, som kan være i Beringshaven, kan flyttes i løbet af 2011. Det forventes, at udslusning af de resterende 22 beboere vil vare ca. 3-6 måneder.

På den baggrund valgte udvalget at sende en beslutning om lukning af Skredsande i høring samt at stoppe for visitationen til Skredsande. Høringssvar vedlægges som bilag.

Forvaltningen vil på mødet orientere om udfasningsplan og finansieringsplan.

Indstilling

Det indstilles, at Holstebro Kommune lukker Skredsande som plejecenter for ældre og overdrager lejemålet efter nærmere aftale til Social- og Arbejdsmarked.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Aksel Gade (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i behandling af sagen.

5. Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2012

016448-2011

Sagsfremstilling

HB/KB - SOU - ØK - BY

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Fra 2012 er opbygningen af rammeaftalen ændret i forhold til tidligere. Den er nu delt i en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).

Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

Takstopfølgning
Gennemsigtighed i ydelse og pris
Fælles metodeudvikling
Uddannelse af visitatorer
Særforanstaltninger til børn, unge og voksne (tema udmeldt fra ministeriet)
Senhjerneskadeområdet

KKR Midtjylland har på møde den 25. august 2011 behandlet Rammeaftale 2012. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet aftalen med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille Rammeaftale 2012 til godkendelse i byrådene og regionsrådet.

I forhold til udvikling i taksterne lægges der med rammeaftalen op til:

At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden.
At fortsætte udviklingen i retning mod differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.
At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes). Det vil sige, at driftsherrerne har mulighed for at reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
At hver af driftsherrerne (kommunerne og regionen) reducerer udgifterne over de næste tre år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske reduktion, mens udgifterne i 2013 og 2014 reduceres med henholdsvist 2 % og 2,5 %.

Handicaprådet orienteres om Rammeaftale 2012 på møde den 13. oktober 2011.

Børn- og Ungeudvalget behandler Rammeaftale 2012 på møde den 29. september.

Bilagene kan findes på sagen og hedder følgende:

Rammeaftale 2012 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale
Bilag 2 til Rammeaftale 2011: ”Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland".
Bilag 3: Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet
Bilag 4: Målgruppebeskrivelse.
Bilag 5: Udviklingsplan for Sølund
Bilag 6: Udtræk fra Tilbudsportalen - samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen
Bilag 7: Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

(bilag 1 indeholder takster for alle rammeaftalens tilbud – endnu ikke færdig)

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler rammeaftalen til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Samtidig ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at gøre opmærksom på, at generelle takstreduktioner ikke er vejen frem set i lyset af de reduktioner, der allerede har fundet sted på institutionsområdet i Holstebro Kommune. Derimod anbefaler udvalget metodeudvikling og evt. differentierede takster som fremtidige redskaber på området. Dette bør indgå i forhandlingerne om aftalen for 2013.

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

6. Høring - Sundhedsaftale hjerneskadeområdet vedr. børn/unge/voksne - 2011

000387-2011

Sagsfremstilling

AK/LH - SOU

Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland har i løbet af foråret 2011 haft udkast til sundhedsaftaler for både voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade til høring i kommuner og i Regionen. Således også i Holstebro Kommune, hvor udkastet blev drøftet og godkendt den 25. januar 2011.

Høringen har ikke medført væsentlige forandringer, og den endelige udgave af sundhedsaftalerne foreligger nu til godkendelse.

Det overordnede formål for sundhedsaftalerne er at sikre et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne. Sundhedsaftalerne består af en politisk, administrativ og sundhedsfaglig del.

Målsætningerne for sundhedsaftalerne i perioden 2011-2014 er:

sikring af kompetenceudvikling hos personalet
færdigbehandlede børn og voksne med erhvervet hjerneskade bør ikke være indlagte
inden voksne med erhvervet hjerneskade udskrives, skal der tages stilling til, om der er behov for en neuropsykologisk udredning, som i givet fald skal gennemføres
af statusrapporten skal det ved udskrivning tydeligt fremgå, hvad det fremtidige rehabiliteringsbehov er
kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinatorfunktion
kommunerne etablerer et hjerneskadeteam

Især de to nederste punkter skiller sig ud. Behovet for at etablere en hjerneskadekoordinatorfunktion begrundes med, at der er brug for én indgang i kommunen for borgere med hjerneskade samt deres pårørende. Hjerneskadekoordinatoren skal sikre et sammenhængende forløb for borgeren, dvs. være borgerens tovholder. Hjerneskadekoordinatoren har som udgangspunkt ingen selvstændig myndighed eller beslutningskompetence, men skal koordinere de forskellige myndighedsområder over for borgeren.

Hjerneskadekoordinatorfunktionen er ny og ukendt i Holstebro Kommune. Funktionen er udtryk for en anden organisering af allerede eksisterende arbejde, og vil lette borgerens adgang til den kommunale indsats på området.

Hjerneskadeteamet kan til dels sammenlignes med Neuroteamet, som allerede er etableret i Holstebro Kommune. Det er her hjerneskadekoordinatoren udøver sit virke.

Sundhedsaftalerne har i janur været sendt til kommentering i alle afdelinger i Social og Sundhed. Ligeledes er de sendt til høring i Børn og Unge.

Indstilling

Der indstilles til, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig sundhedsaftalerne.

Supplerende oplysninger

Da etablering af hjerneskadekoordinatorfunktion og hjerneskadeteam er udtryk for en anden organisering af allerede eksiterende arbejde, forventes der ikke et øget behov for tilførsel af midler til etablering af disse funktioner.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Lars Stampe (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen

7. Godkendelse af reviderede sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsudvalgets område

025025-2010

Sagsfremstilling

AK - SOU

Det fremgår af retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område), at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen i henhold til § 3, stk. 2 fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til der træffes en afgørelse. En afgørelse kan betyde en hel eller delvis bevilling eller et afslag. Ydelsen stilles ikke nødvendigvis til rådighed på samme tid, som afgørelsen træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelt af alle relevante sociale sagsområder, og fristerne skal offentliggøres.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen forventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søgnehelligdage, samt hverdage, hvor kommunen holder lukket.

De frister som pt. findes på kommunens hjemmeside, og som er vedtaget af byrådet den 19. maj 2009, er ikke tilstrækkelige til at opfylde retssikkerhedslovens krav, der blev skærpet den 1. april 2010. Der foreligger derfor nu reviderede frister, som opfylder gældende lovgivning. Oversigt over sagsbehandlingsfrister, omfattende Social- og Sundhedsudvalgets område - se bilag 1 - har været udsendt til høring i Holstebro Handicapråd og Holstebro Ældreråd. Høringssvar fremgår af bilag 2 og 3.

Retssikkerhedsloven giver ikke anvisning på, hvor lang eller kort en frist skal være, det er op til kommunen at fastsætte denne. Dette gælder ikke sagsbehandlingsfrister, der er fastsat ved lov, fx. i aktivloven eller serviceloven.

Hvis en tidsfrist, der er fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er overskredet, kan der klages over dette i forbindelse med, at der i øvrigt klages over afgørelse i sagen.

Efter udvalgsbehandling vil sagsbehandlingsfristerne blive behandlet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2011 og i Byrådet den 11. oktober 2011. Efter godkendelse i Byrådet vil fristerne blive offentliggjort.

Visitationschef Helle Støve og ledende terapeut Winnie Munk deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at de reviderede tidsfrister godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes med følgede tilføjelser:

- at sagsbehandlingsfristen på ansøgning til plejeboliger og ældreboliger ændres fra 3 til 4 måneder.

- at sagsbehandlingsfrister på ansøgninger om biler ændres fra 5 til 6 måneder

- at sagsbehandlingsfrister vedr. boligændringer ændres fra 2 til 3 måneder.

Generelt skal det tilstræbes at sagsbehandlingen gennemføres så hurtigt som muligt.

Lars Stampe (A), Nils Ulrik Nielsen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

SOU 27.09.2011 - Bilag 1 - Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister omfattende Social- og Sundhedsudvalgets område

SOU 27.09.2011 - Bilag 2 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd

SOU 27.09.2001 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Handicapråd

8. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

051072-2010

Sagsfremstilling

Orientering fra Sundhed og Omsorg.

Intet.

Orientering fra Social og Arbejdsmarked.

Intet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Der indbydes til rejsegilde på Skovlund den 5. oktober klokken 10.30.

Der afholdes et ekstra udvalgsmøde den 11. oktober 2011 klokken 15.30 til 16.30.

Aksel Gade (V) og Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

9. Masterplan Psykiatri og Handicap - høringssvar

022999-2011

Sagsfremstilling

HB - SOU

Masterplanen for Psykiatri og Handicap har nu været i høring, efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling den 13. september 2011.

Der er modtaget høringssvar fra:

- F-MED Social og Arbejdsmarked

- Handicaprådet

- Lokal-MED Psykiatri

- Lokal-MED Handicap

- Lokal-MED Visitation og Rådgivning

De samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

Vedrørende det beskyttede værksted Liselund besluttede udvalget på sidste møde, at der skulle gennemføres yderligere analyser med henblik på fremtidsperspektiver/modeller. Der kan opstilles 3 modeller for Liselunds fremtid, som en løsning der kan bidrage til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Der er 2 rationaler i spil - dels en besparelse på driften til Liselund og dels en besparelse i forhold til at undgå en større udgift til udskiftning af Liselunds materiel.

Model 1. Liselund lukkes på den nuværende matrikel . De aktuelle brugere overføres til Job og Kompetencecenter Vest i skånejobstillinger, der matcher den enkelte brugers ressourcer og ønsker. Der vil blive tilknyttet en fast kontaktperson fra Job og Kompetencecenter Vest til gruppen. Lønudgiften til skånejob afholdes over beskæftigelsesområdets budgetramme. Driftsbesparelsen vil være på 0,7 mio. kr. i 2012 og 1,05 mio. kr. i 2013 og fremadrettet.

Model 2. Liselund lukkes på den nuværende matrikel. De aktuelle brugere overføres til Job og Kompetencecenter Vest i skånejobstillinger, der matcher den enkelte brugers ressourcer og ønsker. En medarbejder fra det nuværende Liselund vil fortsat indgå som kontaktperson i det nye tilbud for at opretholde tryghed og social støtte for de aktuelle brugere. Lønudgiften til skånejob afholdes over beskæftigelsesområdets budgetramme. Det økonomiske rationale reduceres med 1 stilling i forhold til model 1.

Model 3. Liselund lukkes på den nuværende matrikel. Brugerne tilbydes beskyttet beskæftigelse på Kafferisteriet Skivevej (bl.a. køkkenarbejde) og HLT værkstedet. Afhængig af den enkelte brugers ressourcer og ønsker, vil brugerne få funktioner i forbindelse med køkkenarbejde eller vedligeholdelse af grønne områder omkring Psykiatri og Handicaps bygninger.

Det vurderes, at der udover kapaciteten på Kafferisteriet og HLT-værkstedet, kan være behov for at overføre en medarbejder fra Liselund til at være kontaktperson for brugerne, evt. på deltid. Det økonomiske rationale vurderes at være 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,75 mio. kr. i 2013 og fremadrettet.

Der ønskes en drøftelse af de skitserede modeller for Liselund.

Indstilling

Det indstilles,

- at de indkomne høringssvar drøftes

- at masterplanen for Psykiatri og Handicap vedtages

- at der tages stilling til en fremtidig løsning for tilbuddet Liselund

Beslutning

De indkomne høringssvar blev drøftet .

Masterplan for psykiatri og Handicap blev godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget ser nødvendigheden af at nedlukke Liselund i sin nuværende form. Udvalget beslutter, at der skal tages udgangspunkt i en model med omplacering af de nuværende brugere på Liselund til andre tilbud, hvor der lægegs vægt på:

- at der fortsat er tilknyttet en af de nuværende medarbejdere fra Liselund som kontaktperson for at sikre brugerne mest mulig tryghed

- at der tages udgangspunkt i de enkelte brugeres behov og ønsker i relation til fremtidigt dagtilbud eller skånejob inden for de muligheder, der fremgår af sagsfremstillingen.

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar til Masterplan Psykiatri og Handicap

10. Anlægsetablering ifm. implementering af masterplanen for Psykiatri og Handicap

039731-2011

Sagsfremstilling

HB - SOU-ØKU-BY

Masterplanens centertanke har skabt behov for at omdefinere indholdet i to af de anlægsprojekter, som var planlagt med start i 2011. Det drejer sig om aflastningsboligerne i forbindelse med Hyldgården og Bostedet Welschsvej, projekter til henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1,05 mio.kr.

Implementeringen af masterplanen betyder også, at der vil være behov for en række anlægsinvesteringer. Derudover er der nogle målgrupper, hvor behovene ikke kan dækkes i centrene. Målgrupper som Holstebro Kommune har et stort behov for at kunne bevare i lokale tilbud for at kunne fastholde og tiltrække faglige specialister og af hensyn til økonomien.

I første omgang fordrer Masterplanen følgende akutte behov inden for den eksisterende anlægsramme for 2011.

Etablering af Psykiatricenter

Etablering af psykiatrisk center i bl.a. bygninger på Sportsvej og Bostedet Welschsvej betyder, at der er behov for fysisk at etablere sammenhæng mellem de to adresser via den tomme grund imellem dem. Det kræver en mindre investering i belægningssten samt etablering af belysning, så nattevagten frit og sikkert kan bevæge sig fra den ene bygning til den anden. Udnyttelsen af AU-centeret til Psykiatricenteret betyder, at det er nødvendigt med etablering af IT-forbindelse til resten af kommunens netværk, hvilket nødvendiggør en investering i kabler mv.

Alt i alt vurderes hele projektet at kunne gennemføres for 450.000 kr.

Tilbuddet på Sportsvej er adskilt fra tilbuddet på Welschsvej af en grund ejet af Holstebro Kommune. For at kunne sikre en optimal udnyttelse af personaleressourcerne adresserne imellem er det hensigtsmæssigt at etablere en sti imellem tilbuddene henover grunden der ligger imellem dem.

Det vil kræve, at Social og Arbejdsmarked har råderet over grunden og at grunden ikke udnyttes til andre formål, som påvirker sammenhængskraften i det psykiatriske center.

Etablering af Handicapcenter i tidligere plejecenter

Center for Handicappede er foreslået etableret i et tidligere plejecenter. I forbindelse med overtagelsen vil der blive tale om mindre istandsættelser, men det er afgørende for centerets succes, at der kan skabes mindre selvstændige enheder gennem tilføjelse af flere indgange, vægge og afskærmninger. Det er vigtigt for at kunne rumme alle de tiltænkte målgrupper og gøre tilbuddet attraktivt, for brugere, pårørende og medarbejdere.

Det vurderes, at de påtænkte ændringer kan gennemføres for 1 mio. kr. Den nærmere placering af indgange, døre, vægge og afskærmning afgøres af de endelige enheders størrelse og placering.

Handicapvenlige badeværelser på Skovbo

Skovvang har igennem længere tid arbejdet med at udvide målgruppen for deres allerede fler-facetterede tilbud. Der er behov for tilbud til dobbelt diagnosticerede med aktivt misbrug, som også har mindre funktionsnedsættelser, hvilket fordrer udvidede baderumsfaciliteter sammenlignet med de eksisterende rammer på Skovbo.

Der er efterspørgsel efter denne type tilbud, også fra andre kommuner, og det vurderes at der også i de kommende år vil være et behov. Etableringen betyder også at personalet vil få kompetencerne til at kunne håndtere stærkt plejekrævende brugere indenfor målgruppen placeret i andre boformer, f.eks. i en plejebolig.

Ombygningen vurderes at kunne gennemføres for 0,25 mio. kr.

Tilbud til udadreagerende borgere indenfor psykiatrien

Der er behov for et tilbud til stærkt udadreagerende borgere, som ikke kan rummes i eksisterende tilbud af hensyn til sikkerheden for de andre brugere og personalet. Det foreslås, at der etableres afskærmede pavilloner i tilknytning til Skovvang på et ledigt areal til denne målgruppe. Driften af tilbuddet vil kunne ske i samarbejde mellem psykiatriens mobile team og Skovvang.

Der findes ingen alternativer til denne målgruppe i Holstebro Kommune, så en løsning i forbindelse med Skovvang kan sikre, at borgere i målgruppen ikke skal sendes i langt dyrere tilbud udenfor kommunen. Pavillonerne vil samtidig være fleksible, så antallet kan udvides hvis andre kommuner henvender sig eller hvis der kommer flere borgere i målgruppen.

Det vurderes, at der kan etableres 2 pavilloner for 0,85 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles,

- at projekterne omkring aflastningspladser på Hyldgården og Bostedet Welschsvej ikke bringes i anvendelse på grund af ændrede forudsætninger (samlet 2,55 mio. kr.) og i stedet prioriteres til anlægsetableringerne i forbindelse med masterplanen.

- at der bevilges anlægsmidler til alle ovennævnte projekter i år og at rådighedsbeløbene frigives så arbejdet på ovennævnte projekter kan igangsættes så hurtigt som muligt.

- at kommunens grund på Sportsvej matrikulært lægges til tilbuddene i psykiatrisk center.

Beslutning

Indstillingen godkendes. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen overføres til åben dagsorden.

Aksel Gade (V) og Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

Åben del

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - Sundhed og Omsorg

2. Budgetopfølgning pr. 31.08.2011 - Social og Arbejdsmarked

3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 - anlæg - Social- og Sundhedsudvalget

4. Lukning af Plejeboligerne Skredsande som følge af budgetreduktioner 2012

5. Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2012

6. Høring - Sundhedsaftale hjerneskadeområdet vedr. børn/unge/voksne - 2011

7. Godkendelse af reviderede sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsudvalgets område

8. Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

9. Masterplan Psykiatri og Handicap - høringssvar

10. Anlægsetablering ifm. implementering af masterplanen for Psykiatri og Handicap

Lukket del

11. Holstebro Kommunes Ældrepris 2011

12. Sag på dagsordenen

13. Meddelelser