fra møde i
Referat åben
|
Bemærkninger |
|
Indholdsfortegnelse
1......... Budgetopfølgning
pr. 30. september 2011 - Sundhed og Omsorg
2......... Udmøntning
af budget 2012 - Sundhed og Omsorg
3......... Status
på revurdering af tøjvask og rengøring.
004983-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK – SOU
Sundhed og Omsorg har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2011. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag 1.
Sundhed og Omsorg har et korrigeret budget i 2011 på 572.425.000 kr. Der forventes et forbrug på 573.560.000 kr. svarende til et merforbrug på 1.135.000 kr. Merforbruget er primært relateret til stigende udgifter til boligsikring.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at
Beslutning
Indstillingen godkendes med den tilrettelse, at der foretages en budgetneutral omplacering på 641.000 kr. i 2011og 655.000 kr. fra 2012 og fremover fra driftsområde 3.31 til driftsområde 3.35.
Bilag
SOU 11.10.2011 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. september 2011. Skema af 6. oktober 2011
004982-2011
Sagsfremstilling
AK/KSK – SOU
I forbindelse med nedlukning af plejeboligerne Skredsande kan der i 2012 for Sundhed og Omsorg forventes et merforbrug på 3.000.000 kr. som følge af huslejetab i 2012 og lange opsigelsesvarsler.
Social- og Sundhedsudvalget har i den forbindelse bedt forvaltningen om at udarbejde forslag til finansiering af merforbruget på Skredsande i 2012. Forslagene er vedlagt som bilag 1.
Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard vil være til stede ved punktets behandling.
Indstilling
Det indstilles, at
der tages stilling til udmøntning af budget 2012.
Beslutning
Sagen udsættes til næste møde.
Bilag
SOU 11.10.2011 - Bilag 1 - Restudmøntning af budget 2012. Skema af 6. oktober 2011.
014702-2011