	Vedt Budget	Korr budget	Forbrug 30.04	Forv resultat	Difference
Folkeskolen	440.559.000	439.643.000	101.842.659	437.643.000	2.000.000
Dagpasning	335.945.000	336.688.000	114.434.172	336.688.000	0
Rådgivning	197.944.000	197.944.000	59.763.464	193.944.000	4.000.000
Børn og unge	974.448.000	974.275.000	276.040.295	968.275.000	6.000.000

Bemærkninger til det forventede resultat:

Årets resultat før genbevillinger, forventes pt. at udgøre 6,0 mio.kr i Børn og Unge.

Folkeskolerne forventes i store træk at følge gældsafviklingsplanen i 2013, hvilket vil betyde et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,0 mio.kr. i 2013. Dertil kommer et mindreforbrug som følge af sparede lønudgifter i lock-out perioden. Det undersøges i øjeblikket, hvor stor en del af disse sparede midler, som skal reserveres til erstatningsundervisning i 2013 og 2014. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj vil der blive redegjort nærmere herfor.

For driftområde Dagtilbud er forventningen, at det korrigerede budget vil blive forbrugt i 2013.

For driftsområde Rådgiving forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes færre døgnanbringelser i 2013 end tidligere, samt afvikling af gæld på decentrale konti.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Som indstillet.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

4. Børn og Unge - Inklusion

004778-2013

Sagsfremstilling

BE/OL/CA - BU

Børn og Unge udvalget besluttede på sit møde den 07.02.2013, at der som led i en intensiveret inklusionsindsats, skulle udarbejdes et "konkret oplæg med henblik på iværksættelse af kompetenceudviklingsaktiviteter i 2013". Børn og Unge nedsatte i den forbindelse en styregruppe for inklusionsfremmende tiltag. Styregruppen består af direktøren for Børn og Unge, centrale ledere, decentrale ledere samt repræsentanter fra F.MED, repræsenterende de tre driftsområder. Styregruppen har nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af et kommissorium samt en tids- handleplan for kommende aktiviteter på indsatsområdet. Kommissorium samt tids- og handleplan fremsendes hermed til godkendelse.

Indstilling

Kommissorium samt tids- og handleplan indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen følges.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

130507 Kommissorium - inklusionsindsats

130507 Tids- og handleplan for inklusionsindsats

5. Folkeskolen - Udbygning af Halgård Skole

022095-2012

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 21. juni 2012, at der for Halgård Skole skulle udarbejdes et projekt omfattende et nyt indskolingshus med plads til 9 klasser, en renovering af den ældste del af skolen og etablering af nye idrætslokaler.

Der er nu udarbejdet et projekt for et indskolingshus.

Der lægges op til en drøftelse omkring planer for etablering af nye idrætslokaler på Halgård Skole, og den fortsatte renovering af den ældre del af skolen.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Forvaltningen arrangerer sammen med skolen et møde med de lokale interessenter, politiske og administrative repræsentanter for Børn & Unge og Kultur & Fritid.

Fra Udvalget for Børn & Unge deltager udvalgsformand Morten Flæng (A) og næstformand Jens Kristian Hedegaard (V).

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

6. Folkeskolen - Redegørelse og orientering om regeringsindgrebet

014105-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Der gives en orientering om regeringsindgrebets indhold.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 29. april, "at iværksætte den nødvendige erstatningsundervisning, så reglerne om minimumstimetal overholdes". Forvaltningen er i samarbejde med skolerne i færd med at beregne forbruget og indsatsen.

På mødet gives en aktuel status på dette arbejde.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Som indstillet.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

7. Folkeskolen - Gør en god skole bedre

011692-2013

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Folketinget har indledt arbejdet med folkeskolereformen. Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringen vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud mv. Der er således tale om en omstilling som vil involvere mange aktører i kommunen.

Politisk skal kommunalbestyrelsen allerede i år som led i budgetvedtagelsen for 2014 træffe en række beslutninger om skolens indhold, styring og økonomi.

Forvaltningen orienterer om arbejdet med folkeskolereformen i Holstebro Kommune.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Som indstillet.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

8. Pressen

002000-2013

Beslutning

Intet.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

9. Eventuelt

002001-2013

Beslutning

Intet.

Susanne Thiim (A) og Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Personsags del

10. Personsag

016479-2013